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南宁市科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算(汇总)

发布时间:2019-03-19 17:00   来源:南宁市科协   作者:办公室
 

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第一部分:部门概况

一、南宁市科学技术协会主要职责和2019年主要工作任务••• 2页

二、机构设置和部门预算单位构成•••••••••••••••••••••••5页

三、编制现状和人员构成•••••••••••••••••••••••••••••••6页


第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况•••••••••••••••7页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况•••••••••••9页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况•••11页

四、其他重要事项情况说明•••••••••••••••••••• 12页

五、专业名词解释•••••••••••••••••••••••••••• 14页



第一部分:部门概况

一、南宁市科学技术协会及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

南宁市科学技术协会:

1.为科学技术工作者服务。

2.为创新驱动服务。

3.为提高全民科学素质服务。

4.为党和政府决策服务。

金沙总站6165:

1.开展澳门金沙总站6165展教活动,以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高全民科学文化素质。

2.开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养,促进青少年儿童身心健康全面发展。

3.举办各类科技知识、科技成果展览活动,组织澳门金沙总站6165专题报告会、讲座、影视等教育活动,提高公众思想道德和科学文化素质。

4.宣传澳门金沙总站6165知识,开展公众科技培训,促进科技发展。

5.承接澳门金沙总站6165项目,进行澳门金沙总站6165展品研发、设计、制作及推广。

6.承办市委市政府和市科协交办的其它活动。

(二)2019年主要工作任务

南宁市科学技术协会:

1.着力塑性铸魂,对科技工作者思想政治引领不断强化。科协切实负起政治责任,把学习宣传贯彻党的十九大精神引向深处,严格落实主体责任,抓好全面从严治党,严格按照章程办事,开好科协八届三次全委会。

2.着力深化改革,推动科协事业焕发活力。市科协系统深化改革工作领导小组定期不定期召开改革工作推进会,落实整改推进措施,《南宁市科协系统深化改革实施方案》确定的25项改革任务得到扎实的推进。

3.着力扶志扶智,精准服务脱贫攻坚成效明显。

组建市级“精准扶贫”科技专家服务团,吸纳专家147名,指导12县(区)科协均组建本级“精准扶贫”科技专家服务队,吸纳专家234名成员。年内开展“百名专家进百村(社区)”澳门金沙总站6165服务活动108场,服务建档立卡贫困户1005户3987人次,服务农民和城镇居民近4万人次。

多方面推进“基层澳门金沙总站6165行动计划”项目培育及实施工作,全市共有9个农技协、8个农村澳门金沙总站6165示范基地、4个澳门金沙总站6165示范村、4个澳门金沙总站6165示范社区获市级表彰,奖补资金共计59万元;积极争取国家“基层澳门金沙总站6165行动计划”和自治区“基层澳门金沙总站6165行动计划”项目共计16项,获得奖补资金190万元。

协助六联村争取城区财政资金32万元,用于整村巷道建设;发挥科协资源优势和六联村特色农产品协会示范带动作用,普惠式开展种养技术培训活动,提高贫困户科学种养技能,推动六联村特色水果种植产业发展;探索“村民合作社+致富带头人+贫困户”模式,筹建生态养殖示范园,壮大村集体经济。截至2019年11月,全村38户建档立卡贫困户115人中有31户94人通过脱贫“双认定”核验或自然减贫,摘掉了贫困户的帽子。

4.着力普惠共享,服务全民科学素质提升。召开2019年市全民科学素质工作会议,对2019年度在南宁市全民科学素质工作中表现突出的单位和个人进行了通报表扬,并对全民科学素质工作进行部署。大力开展科技活动周、全国澳门金沙总站6165日、绿城澳门金沙总站6165大行动等澳门金沙总站6165活动,持续深入开展南宁市青少年科技创新大赛、南宁市中小学生机器人竞赛、南宁市中小学生航模比赛等品牌活动,青少年参与各类活动人数突破2万人次。加强澳门金沙总站6165中国e站建设,新建澳门金沙总站6165中国乡村e站7个,澳门金沙总站6165中国社区e站9个,澳门金沙总站6165中国校园e站20个,南宁市在全区澳门金沙总站6165中国“注册活跃榜”及“传播活跃榜”均排名第一,拓宽了澳门金沙总站6165供给渠道,提高了澳门金沙总站6165供给效率。

5.着力建家交友,联系服务科技工作者更加紧密

举办南宁市第八届学术年会,邀请国内知名专家交流探讨国内外健康产业的发展现状与未来趋势。扎实开展2019年度南宁市自然科学优秀论文评选工作。积极开展“全国科技工作者日”活动,以实际行动在全社会营造关心科技工作者、尊重科技工作者,尊重知识、尊重人才的良好社会氛围;做好南宁区域广西科技工作者状况调查站点工作,及时向党委政府反映科技工作者的诉求和呼声。

金沙总站6165:

1.积极推进澳门金沙总站6165展览教育装备项目竣工验收,尽快完成项目竣工财务决算工作。加强和施工方、监理方沟通,督促项目整改落实,推动项目整体竣工验收,最终完成竣工财务决算,为南宁市澳门金沙总站6165展教事业提供一个安全舒适的教育场所。

2.不断完善科技馆队伍建设。按照规定程序完成编制人员的招聘录用工作,确保科技馆运营所需管理人员;招募青年志愿者,以弥补在编人员的不足。开展专业知识培训,提升科技馆队伍整体素质。

3.做好运营宣传策划活动以及节假日澳门金沙总站6165主题活动。开展多种形式多种内容的澳门金沙总站6165主题活动,增加群众互动性,提升科技馆的影响力,让更多的群众来参观澳门金沙总站6165展览,不断提升科学素质。

4.开展日常澳门金沙总站6165展教活动。以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品,通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览,内容和参与互动的形式,反映科学原理及技术应用,鼓励公众动手探索实践,普及科学知识,培养观众的科学思想、科学方法和科学精神,提高观众的科学文化素质。

5.组织澳门金沙总站6165专题报告会、讲座、影视教育活动。根据工作需要不定期的组织各种澳门金沙总站6165专题报告会,向公众免费开放,宣传澳门金沙总站6165专题内容;不定期邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机器人等方面科技讲座,使观众对这些领域有更深入的了解,促进科技交流;通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探索方向、健康生活知识、心理调节方法以及各种灾难自救知识。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市科学技术协会是纳入2019年部门预算编制范围的独立核算单位,属于全额拨款党政群机关,内设4个职能部(室):办公室、学会部、科技普及部、国际联络部。

2.所属单位

金沙总站6165为南宁市科协所属的财政全额拨款的公益一类的二级事业单位,内设6个职能部(室),分别是办公室、展览教育部、展览策划部、科技培训部、展品技术部、后勤保障部。

(二)部门预算单位构成

1.114南宁市科学技术协会(一级预算单位)

2.114001南宁市科学技术协会本级(二级预算单位)

3.114002金沙总站6165(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.南宁市科学技术协会属于党政群机关,财政全额拨款,机关编制20人,工勤编制2人。

2.金沙总站6165核定事业编制数50名, 后勤服务人员控制数6名,外聘人员数额20名。

(二)人员构成

1.南宁市科学技术协会实有人员具体情况如下:南宁市科学技术协会实有人员具体情况如下:在职人员21人,正处工资6人(其中有4人是军转正团),副处工资5人(其中3人是军转副团干部),正科工资4人,副科工资3人,工勤人员1人(1人为技师),科员1人,试用期人员1人,离休1人,退休1人,财政资金聘用人员6人。

2.金沙总站6165在职人员72人,实行全额预算管理,预算科目为206类07款05项,科技馆站经费,其中事业编制人员46人,工勤编制人员6人,外聘人员20人。事业编制人员中,管理九级人员6人,专技九级人员1人,专技十级人员4人,专技十一级人员2人,专技十二级人员31人,本科见习期人员2人。工勤编制人员中,初级工5人,普通工1人。外聘人员20人均为2018年招聘录用人员。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入预算2,557.38万元,同比减少999.68万元,下降28.10%。其中:2,557.38万元,同比减少999.68万元,下降28.10%。本单位没有非税收入、没有政府性基金收入。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算2557.38万元,基本支出1,073.89万元,占支出总预算的41.99%,同比增加232.66万元,上升27.66%;项目支出1,483.48万元,占支出总预算的58.01%,同比减少1,232.35万元,下降45.38%。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)教育支出(205类)437.58万元,占支出总预算的17.11%,同比减少1,167.05万元,下降72.73%。

(2)科学技术支出(206类)1,805.92万元,占支出总预算的70.62%,同比增加111.85万元,增长6.60%。

(3)社会保障和就业支出(208类)141.68万元,占支出总预算的5.54%,同比增加20.93万元,增长17.33%%。

(4)卫生健康支出(210类)103.53元,占支出总预算的4.05%,同比增加26.55万元,增长34.48%。

(5)住房保障支出(221类)68.66万元,占支出总预算的2.68%,同比增加8.05万元,增长13.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(301类)879.17万元,占支出总预算的34.38%,同比增加201.19万元,增长29.68%。

②商品和服务支出(302类)153.17万元,占支出总预算的5.99%,同比增加11.50万元,增长8.12%。

③对个人和家庭的补助支出(303类)41.56万元,占支出总预算的1.63%,同比增加19.97万元,增长92.54%。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(301类)111.21万元,占支出总预算的4.35%,同比增加44.20万元,增长65.96%。

商品和服务支出(302类)917.59万元,占支出总预算35.88%,同比减少100.76万元,下降9.89%

③对个人和家庭的补助支出(303类)0万元。

其他资本性支出(310类)454.68万元,占项目支出预算17.78%,同比减少1,175.79万元,下降72.11%

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算2557.38万元,比2018年预算2,557.38万元减少999.68万元,下降28.10%收入预算减少的主要原因是:金沙总站6165由建设期进入运营期,按照合同支付的一次性基础建设经费减少了,相应减少预算资金的安排。2019年一般公共预算支出预算1,787.84万元,比2018年预算2,836.90万元减少1,049.06万元,同比下降36.98%。支出预算减少的主要原因是:科技馆由建设期进入运营期,按照合同支付的展教装备项目一次性基础建设支出减少了。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2557.38万元,其中:一般公共预算收入预算2557.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算2557.38万元,其中:一般公共预算支出预算2557.38万元,本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

(1)教育支出(205类)其他教育支出(99款)其他教育支出(99项)预算数为437.58万元,主要用于科技馆布展工程结算款、展教项目监理费等展教项目支出。

(2)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)机构运行(01项)预算数355.22万元,主要是用于在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费,维修(护)费,会议费,公务用车运行维护费,福利费,党建及双拥经费等基本支出。

(3)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)澳门金沙总站6165活动(02项)预算数为155.77万元,主要用于全民科学素质纲要工作、百名专家进百村(社区)主题澳门金沙总站6165活动、科技活动周、全国澳门金沙总站6165日、广西“八桂澳门金沙总站6165大行动”暨南宁市“绿城澳门金沙总站6165大行动”活动经费、基层澳门金沙总站6165行科技工作者日”活动经费、扶贫经费等项目支出。

(4)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)学术交流活动(04项)预算数为75.70万元,主要用于开展学会能力提升及学术交流活动、学术年会、老科技工作者协会工作经费、院士工作站建设、“海外智力为国服务行动计划”、自然科学优秀论文评审及表彰、智库建设、创新驱动示范市建设等项目支出。

(5)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科技馆站(05项)预算数为1,219.24元,主要用于科技馆在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费,福利费,党建及双拥经费等基本支出;科技馆运营水电费、物业费、网络通讯费、办公设备及家具购置、宣传策划、培训等项目支出。

(6)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)预算数为33.55万元,主要用于发放离休1人、退休1人离退休金。

(7)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)预算数为108.14万元,主要用于科协机关及科技馆在职人员养老保险缴费。

(8)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)预算数为21.02万元,主要用于科协机关在职人员及离退休人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

(9)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)预算数为22.24万元,主要用于市科技馆在职人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

(10)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)预算数为59.46万元,主要用于科协机关在职人员和退休人员和市科技馆在职人员按一定比例计缴的公务员医疗补助基本支出。

(11)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)预算数为0.82万元,主要用于科协机关在职人员及离退休人员、市科技馆在职人员大病医疗补助。

(12)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)预算数为68.66万元,主要用于按国家统一规定,为科协机关和市科技馆在职人员计缴的住房公积金。

2.本部门无政府性基金预算支出。

3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算 “三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.40万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.40万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2019年一般公共预算 “三公”经费支出预算5.40万元,比2018年预算减少2.10万元。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算3万元,与2018年持平,主要用于:接待到南宁市检查指导工作中国科协、广西科协领导接待到我市学习考察各省市科协人员接待海外专家学者等高层次人才等。

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算2.40万元,比2018年预算减少2.10万元,主要用于:科协机关澳门金沙总站6165大篷车的燃料费、过路过桥费、保险费、维修、年审等支出。减少的原因主要是:2018年事业单位进行公务用车改革,金沙总站6165无公务用车,所以不再编制公务用车运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算153.17万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加13.31万元,增长9.62%,增加的原因主要是:2019年公用经费定额调增,科协机关和市科技馆在职人员增加,相应增加伙食补助及工会经费。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算总额363.98万元,同比减少1,517.89万元,下降80.66%,减少的原因主要是:金沙总站6165展教装备项目属于跨年性的一次性基础建设项目,根据合同跨年分阶段支付结算款,2018年已支付展品结算款,2019年不需再安排预算。其中,货物项目采购预算16.60万元,占政府采购预算的4.56%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算347.38万元,占政府采购预算的95.44%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0.00万元。本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上的大型设备0套。

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1431.36万元,其中:一般公共预算支出1431.36万元。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额672.01万元,其中:一般公共预算支出672.01万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.物业管理费项目预算金额300万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

2.金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目预算金额345.16万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

本部门不属于整体绩效目标管理部门。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)展教装备:指科技馆用于展览教育的展品设备设施。

(十五)展教装备项目:指科技馆为购买展教装备而单独立项的项目。


附件:1.部门收支总体情况表    

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表    

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表


(注:表一至表十一详见附件)

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