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南宁市科学技术协会2018年部门决算(本级)

发布时间:2019-09-24 11:29   来源:南宁市科协   作者:办公室
 



 

第一部分:南宁市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市科学技术协会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市科学技术协会概况

  1. 主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推进科学道德建设和学风建设。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

(三)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(四)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

(五)组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。

(六)开展继续教育和培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

(七)鼓励、引导学会积极参与政府购买服务市场竞争,有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国()外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(九)制定南宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施;指导科协系统澳门金沙总站6165实施、场所的规划、建设、管理及澳门金沙总站6165工作队伍的建设工作。

(十)对县(区)科协、所属市级学会(协会、研究会)、企事业科协等基层科协组织进行业务指导。

(十一)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

  1. 部门决算单位构成

(一)南宁市科学技术协会(本级)




第二部分:南宁市科学技术协会2018年部门决算报表


(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表)



















第三部分:南宁市科学技术协会2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1099.42万元,其中本年收入976.8万元,2017年度决算数增加78.82万元,上升8.78%收入具体情况如下。

1财政拨款收入932.40万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少56.58万元,上升7.66%,主要原因是增加预发2018年年终绩效奖,2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费,新增人员等。

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入44.40万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其中,中国科协创新驱动助力工程项目经费40万元,广西科协九大代表课题调研经费3万元,科技工作者状况调查站点运行经费1.2万元,广西科协2017年科学节优秀组织奖0.2万元。

5用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6上年结转和结余122.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少42.46万元,下降25.72%,主要原因是结余资金在2018继续使用

(二)本部门2018年度总支出1099.42万元,其中本年支出947.64万元,2017年度决算数增加7.2万元,上升0.77%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)95.69万元:主要用于南宁市第四人民医院院士专家工作站工作经费50万元,2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费42.2万元,2018年海智创新成果展经费3.49万元。2017年度决算数增加91.38%万元,增长91.38%,主要原因是开展2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费开支

2.科学技术支出(类)690.41万元:主要用于科协机关及科技馆在职人员工资、津贴、年终奖、机关单位绩效考评奖金、办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行经费、资料印刷费、维修费、公务接待费、福利费、澳门金沙总站6165活动经费、青少年科技活动经费、学术交流活动经费等以及金沙总站6165日常运营支出,包括日常工资福利支出日常共用经费绩效工资增量场馆运营水电费物业管理费特种设备及玻璃幕墙维保费办公设备家具购置费澳门金沙总站6165宣传及资料印刷费展品及影院耗材志愿者交通费误餐费1财产保险及公务责任费网络通讯及网站建设经费律师顾问费其他澳门金沙总站6165活动经费。2017年度决算数减少64.22万元,下降8.51%,主要原因是内部机构调整以及财政局压减资金,项目支出减少

3.社会保障和就业支出(类)85.36万元:主要用于南宁市科学技术协会本级机关事业单位基本养老保险缴费支出按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加13.33万元,上升18.51%,主要原因是社保基数调整上升及新增人员2人,基本养老保险费用增加

4医疗卫生与计划生育支出(类)45.26万元:主要用于在职人员和离退休人员的基本医疗保险和公务员医疗补助、大病补助。2017年度决算数增加3.37万元,增长8.04%,主要原因是社保基数调整上升及新增人员2人,基本医疗保险和公务员医疗补助相应提高

5住房保障支出(类)27.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加5.53万元,上升25.25%,主要原因住房公积金缴存基数调整上升及新增人员2

6结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7年末结转和结余151.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加29.16万元,上升23.78%,主要原因是中国科协拨款创新驱动助力工程项目经费40万元

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市科学技术协会2018年度一般公共预算支出932.40万元,2017年度决算数增加43.91万元,上升4.94%其中:基本支出405.08万元,项目支出527.32万元。

南宁科学技术协会2018年度一般公共预算支出年初预算为720.16万元,支出决算为932.40万元,完成年初预算的129.47%

  1. 一般公共服务支出(类)

  1. 人力资源事物其他人力资源支出(项)年初预算为0万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的100%本项支出为年度追加经费,主要用于南宁市第四人民医院院士专家工作站工作经费50万元,2018年海智创新成果展经费3.49万元。

  2. 组织事务其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为95.69万元,完成年初预算的100%本项支出为年度追加经费,主要用于2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费42.2万元

(二)科学技术支出(类)

1.科学技术学普及机构运行(项)年初预算为275.99万元,支出决算为326.15万元,完成年初预算的118.3%科学技术学普及机构运行与年初预算对比增加50.16万元,主要原因是预发2018年度机关和参公单位绩效考评奖金增加公务通讯费以及新增人员2人。支出主要用于在职人员工资、津贴、奖奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行经费、培训费、维修费、人员病故抚恤金、外聘人员经费等。

2.科学技术普及澳门金沙总站6165活动支出(项)年初预算为176.70万元,支出决算为169.72万元,完成年初预算的96.05%与年初预算对比减少,原因是资金支付结余收回财政。支出主要用于开展百名专家进百村主题澳门金沙总站6165活动、全民科学素质纲要工作、十月澳门金沙总站6165大行动活动、澳门金沙总站6165基层行动计划、科协队伍素质能力工程、澳门金沙总站6165大篷车使用、科协宣传经费等。

3.科学技术普及青少年科技活动支出(项)年初预算为28.50万元,支出决算为23.38万元,完成年初预算的82.04%与年初预算对比减少,原因是资金支付结余收回财政。主要用于青少年爱科学实践活动、青少年创新实践工作站建设。

4.科学技术普及学术交流活动支出(项)年初预算为97.50万元,支出决算为96.83万元,完成年初预算的99.31%与年初预算对比减少,原因是资金支付结余收回财政。支出主要用于开展学术交流活动、院士工作站建设、海外智力为国服务行动计划、企业“讲理想、比贡献”活动、学术年会、科技思想库建设、院士报告会、老科协工作经费等。

5.科学技术普及其他科学技术普及支出(项)年初预算为0万元,支出决算为54.69万元,完成年初预算的100%决算比预算多,原因是发放2017年度机关绩效考评奖励金54.69万元。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出(项)年初预算为23.06万元,支出决算为27.45万元,完成年初预算的119.04%决算比预算,原因是离休人员工资待遇提高。支出主要用于离休人员工资发放。

2.行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为45.71万元,支出决算为45.71万元,完成年初预算的100%支出主要用于缴纳在职人员的基本养老保险、工伤保险、生育保险。

3.行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的100%基本支出,决算比预算多,原因是本年度追加经费。该项支出主要用于发放离退休人员生活补助。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗行政单位医疗支出(项)年初预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%基本支出,该项目支出主要用于在职人员基本医疗保险。

2.行政事业单位医疗公务员医疗补助(项)年初预算为28.87万元,支出决算为28.87万元,完成年初预算的100%基本支出,该项目支出主要用于在职人员和离退休人员的公务员医疗补助。

3.行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.40万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的97.5%基本支出,该项目支出主要用于在职人员和退休人员大病医疗补助。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出住房公积金支出(项)年初预算为27.43万元,支出决算为27.43万元,完成年初预算的100%基本支出,该项目支出主要用于按照国家政策规定12%比例缴纳的职工住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.08万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出318.75万元,完成年初预算的101.53%,决算数比预算数少,原因是2018新增人员2

(二)商品和服务支出60.26万元,完成年初预算的91.55%决算数比预算数少,原因是党建经费、会议费培训费等没有用完。

(三)对个人和家庭补助支出26.08万元,完成年初预算的121.53%决算数比预算数,原因是离休人员工资待遇提高。

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的0%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市科学技术协会2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市科学技术协会2018年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%综述)

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.37万元其中公务用车运行维护费0.77万元,因公出国(境)费4.4万元,公务接待费0.2万元

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.4万元。全年使用财政拨款安排南宁市科学技术协会机关1,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计1人次。开支内容包括:王洲主席随广西科协工作团出访英国、西班牙4.4万元。年初预算为0万元,与去年支出数1.8万元对比增加2.6万元

(二)公务用车运行费支出0.77万元,主要用于保留的特种技术用车澳门金沙总站6165大篷车”市内因公出行以及开展澳门金沙总站6165宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.77万元,平均每辆0.77万元。年初预算数为2.4万元,节约1.63万元,与去年支出数对比减少0.65万元,减少的主要原因是本单位例行节约,减少公务用车的运行费用支出。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次3批次12,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待中关村天合转化中心一行2人、中国科协调研组一行6人、三亚市科协一行4。年初预算数为1万元,节约0.8万元,与去年支出数对比减少0.3万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出60.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加6.1万元,增长11.26%。主要原因是:2018新增人员2和离退休人员公用经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额12.3万元,其中:政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额12.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.3万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果()。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(南宁市科协(本级)2018年决算公开附表见附件)

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   南宁市科协(本级)2018年决算公开附表
 
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