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金沙总站61652018年度部门决算

发布时间:2019-09-24 11:31   来源:南宁市科协   作者:办公室
 


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第一部分:金沙总站6165概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:金沙总站61652018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:金沙总站61652018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释





















第一部分:金沙总站6165概况

一、主要职能

(一)开展澳门金沙总站6165展教活动,以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高全民科学文化素质。

(二)开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养,促进青少年儿童身心健康全面发展。

(三)举办各类科技知识、科技成果展览活动,组织澳门金沙总站6165专题报告会、讲座、影视等教育活动,提高公众思想道德和科学文化素质。

(四)宣传澳门金沙总站6165知识,开展公众科技培训,促进科技发展。

(五)承接澳门金沙总站6165项目,进行澳门金沙总站6165展品研发、设计、制作及推广。

(六)承办市委市政府和市科协交办的其它活动。

二、部门决算单位构成

金沙总站61651个单位。















第二部分:金沙总站61652018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件1:金沙总站61652018年度部门决算公开附表)

第三部分:金沙总站61652018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2692.94万元,其中本年收入2684.25万元,2017年度决算数减少1040.66万元,下降27.94%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2666.25万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少1035.47万元,下降27.97%,主要原因是金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目是跨年分阶段支付的一次性基础建设项目,需按照合同和项目进度分年度安排财政拨款收入预算,分年度支付项目款。2017年是展项展品制作安装和布展施工装修开展的关键期间,相应安排进度款预算较多,而2018年主要是进行展项展品的竣工结算并支付展品结算款,所以2018年财政拨款收入比2017年大幅减少。

2.事业收入18万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:金沙总站6165开展青少年特色澳门金沙总站6165教育活动所取得的收入。2017年度决算数增加8万元,增长80%,主要原因是事业收入属于非常规性的一次性收入,具有不确定性,2018年金沙总站6165承接南宁市科技局课题项目《中小学发明创造示范单位培育》获得课题经费15万元;承接南宁市科学技术协会课题项目《整合区域澳门金沙总站6165资源 创建南宁澳门金沙总站6165联盟》获得课题经费3万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是金沙总站6165是财政全额拨款的公益性事业单位,不开展盈利性活动

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是其他收入具有不确定性,发生时才有收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年金沙总站6165收支平衡,不需事业基金弥补差额

6.上年结转和结余8.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少4.5万元,下降34.12%,主要原因是上年结转和结余主要是课题经费结转结余,为非常规性资金,具有不确定性,需要根据申请课题项目情况和课题开展情况确定事业收入和支出,进而计算出结转结余金额。

(二)本部门2018年度总支出2692.94万元,其中本年支出2669.74万元,2017年度决算数减少1055.17万元,下降28.33%支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1166.48万元:主要用于金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目建设款,其中展项展品竣工结算阶段款1039.76万元,展区公共WIFI建设项目款78.81万元,监理服务费13.72万元,布展配套工程咨询管理费9.8万元,展教项目档案整理费9.68万元,楼面加固和用电增容项目审计费0.66万元,与项目相关的其他费用14.05万元。2017年度决算数减少1491.91万元,下降56.12%,主要原因是金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目是跨年分阶段支付的一次性基础建设项目,需按照合同和项目进度分年度支付项目款。2017年是展项展品制作安装和布展施工装修开展的关键期间,相应支付项目进度款较多,而2018年主要是进行展项展品的竣工结算并支付展品结算款,所以2018年财政拨款收入比2017年大幅减少

2.科学技术支出(类)1386.36万元:主要用于金沙总站6165日常运营支出,其中日常工资福利支出417.84万元,日常共用经费64.52万元,绩效工资增量165.32万元,场馆运营水电费231.57万元,物业管理费300万元,特种设备及玻璃幕墙维保费40.58万元,办公设备家具购置费20.52万元,澳门金沙总站6165宣传及资料印刷费20.44万元,展品及影院耗材14.01万元,志愿者交通费误餐费10万元,财产保险及公务责任费9万元,网络通讯及网站建设经费6.91万,律师顾问费6万元,其他澳门金沙总站6165活动经费79.65万元。2017年度决算数增加422.29万元,增长43.8%,主要原因是科学技术支出(类)中的项目支出大部分是日常运营支出,运营支出经费的特性是随着运营时间增长而正比例增长。金沙总站6165自2017930日起开馆试运营,从时间维度上看,2018年运营12个月比2017年运营3个月时间增长较多,所以运营经费也相应增长较多,其中:水电费增加109.57万元,特种设备及玻璃幕墙维保费增加40.58万元,展品及影院耗材增加14.01万元,志愿者交通费误餐费增加10万元,财产保险及公务责任费增加9万元,澳门金沙总站6165宣传及资料印刷费增加7万元,网络通讯及网站建设经费增加6.91万,其他澳门金沙总站6165活动经费增加79.65万元。此外,2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,新增20名外聘人员,人员变动和2018年工资标准调高导致工资福利支出和日常办公支出的增加145.57万元。

3.社会保障和就业支出(类)51.98万元:主要用于南宁市科技馆按社保相关规定支付的事业编制人员基本养老保险缴费支出。2017年度决算数增加9.95万元,增长23.67%主要原因是2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,人员变动以及工资标准提高导致养老保险缴费增加

4.医疗卫生与计划生育支出(类)31.72万元:主要用于按照社保相关规定支付事业单位医疗保险费、公务员医疗补助费以及其他行政事业单位医疗支出。2017年度决算数增加6.46万元,增长25.57%,主要原因是2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,人员变动以及工资标准提高导致医疗保险缴费增

5.住房保障支出(类)33.19万元:主要用于按照国家公积金相关政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。2017年度决算数增加6.72万元,增长25.39 %,主要原因是2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,新增20名外聘人员,人员变动以及工资标准提高导致住房公积金经费

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是金沙总站6165不需提供职工福利基金、事业基金,不需缴纳所得税,没有结余分配活动。

7.年末结转和结余23.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,或按照合同、任务书等规定跨年分阶段执行的原因,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加14.51万元,增长166.97%,主要原因是年末结转和结余是课题经费结转结余,为非常规性资金,具有不确定性,需要根据申请课题项目情况和课题开展情况确定事业收入和支出,进而计算出结转结余金额。


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

金沙总站61652018年度一般公共预算支出2666.25万元,2017年度决算数减少1048.66万元,下降28.23%其中:基本支出482.35万元,项目支出2183.9万元。

金沙总站61652018年度一般公共预算支出年初预算为2836.9万元,支出决算为2666.25万元,完成年初预算的93.98%

(一)教育支出(类)年初预算为1604.63万元,支出决算为1166.48万元,完成年初预算的72.69%主要用于南宁市常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目竣工结算阶段款。预决算出现较大差异的原因是2018年原计划完成展项展品竣工结算和布展工程竣工结算,而实际上只完成展项展品竣工结算,布展工程由于施工许可证、农民工工资保障金等因素的影响未能按计划完成竣工验收和结算审计,未能完成该部分预算的执行率。

(二)科学技术支出(类)年初预算为1115.38万元,支出决算为1386.36万元,完成年初预算的124.29%主要用于金沙总站6165日常运营支出,包括工资福利支出、日常共用经费、绩效工资增量、运营水电费、物业管理费、特种设备及玻璃幕墙维保费、办公设备家具购置费、澳门金沙总站6165宣传及资料印刷费、展品及影院耗材、志愿者交通费误餐费、财产保险及公务责任费、网络通讯及网站建设经费、律师顾问费以及其他澳门金沙总站6165活动经费等。预决算出现较大差异的原因是2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,新增20名外聘人员,人员变动和2018年工资标准调高导致工资福利支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为51.98万元,支出决算为51.98万元,完成年初预算的100%主要用于金沙总站6165事业编制人员的养老保险支出。预决算相等。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为31.72万元,支出决算为31.72万元,完成年初预算的100%主要用于金沙总站6165事业编制人员的医疗保险支出。预决算相等。

(五)住房保障支出(类)年初预算为33.19万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的100%主要用于金沙总站6165在编人员住房公积金。预决算相等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出482.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出417.79万元,完成年初预算的114.73%。预决算差异的主要原因是2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,人员变动和2018年工资标准调高导致工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出64.52万元,完成年初预算的85.06%。预决算差异的主要原因是根据厉行节约的原则,“三公”经费、会议费、水电费等日常公用经费结余。

(三)对个人和家庭的补助0.05万元,完成年初预算的38.46%。预决算差异的主要原因是人员变动,享受独生子女父母奖励金和独生子女医疗统筹金的人数减少了。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

金沙总站61652018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

金沙总站61652018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.27万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次3次,人次28次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待宁夏回族自治区科学技术馆8人,交流学习展厅建设及改造的思路和理念;接待吉林省科技馆11人,交流学习展厅建设经验;接待北海市科学技术协会9人,交流学习科技馆建设及运营经验。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。主要原因是:金沙总站6165不属于机关单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1465.64万元,其中:政府采购货物支出1134.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.32万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1465.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的0.07%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备25套;单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1458.21万元,占一般公共预算项目支出总额的51.4 %。本部门无政府性基金预算项目,无需组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购”、“金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1458.21万元,政府性基金预算支出0万元。其中,本部门对“金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购”、“金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,金沙总站61652个绩效项目大部分指标实施顺利,基本能完成年初设定的绩效目标,布展工程项目结算款等小部分指标由于布展施工许可证和农民工保障金等因素影响,未能按计划完成布展工程竣工验收和结算审计,所以未能完成款项支付。

2018年度金沙总站6165未被列入部门整体支出绩效评价试点单位,所以未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目自评得分为99.08分。发现的主要问题及原因:一是由于2018年多收回预算指标,展品结算款资金缺口19.55万元;二是年初预算根据合同测算而来,而工程结算审定价比合同价低,所以出现计划支付额略大于实际应支付额的情况;三是 由于宣传力度不够、展品维修暂停使用等原因,一定程度上影响了观展群众满意度。下一步改进措施:一是展品结算款资金缺口将在2019年调整部门预算支付;二是以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度;三是扩大澳门金沙总站6165宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展项展品,增强观展群众满意度。金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是2018年补充办理布展工程安措费、劳保费、农民工工资保障金等手续,影响了办理施工许可的进度,进而影响工程竣工验收和工程结算审计,造成不能按计划支付工程结算款,结算款支付完成率达不到绩效目标;二是由于宣传力度不够、场馆配套设施缺乏等原因,一定程度上影响了服务对象满意度。下一步改进措施:一是加快推进布展工程竣工验收进程,敦促布展施工方整理工程结算书等资料,协调监理单位审核把关,推进工程结算审计,在2019年完成工程结算款支付;二是以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度。三是扩大澳门金沙总站6165宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展厅环境,增强服务对象满意度。《项目支出绩效自评表》如下:


2018年度绩效目标评分表

项目单位:金沙总站6165



主管单位:南宁市科学技术协会


项目名称:金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购



一级指标

指标名称

指标解释

年初指标值

实际完成值

备注

评价分值

自评得分

产出
指标

结算款支付完成率(实际支付的结算款金额/应支付的结算款金额*100%

项目款是否应付尽付,支付比例是否达到绩效目标。

100%

98.15%

财局多收回指标,预算不足以支付,资金缺口19.55万元。

15

14.72

实际运达的展品件数

实际收货的展品数量是否达到绩效目标。

305

305

 

10

10

因结算款支付不及时而延迟送达的展品数量

展品结算款支付时效是否达到绩效目标。

0

0

 

10

10

展品验收合格率(验收合格的展品数量/预计参与展览的展品总数*100%

展品验收合格率是否达到绩效目标。

100%

100%

 

10

10

结算款支付按计划完成率(结算款的实际支付进度/结算款的预期支付进度*100%

实际支付结算款占年初预算的比例是否达到绩效目标。

100%

95.72%

实际支付1039.76万元,计划支付1086.20万元。

15

14.36

展品深化设计、制作、安装、管理的成本

成本控制是否达到绩效目标。

不超过年度预算1086.2万元

不超过年度预算1086.2万元

 

10

10

效果
指标

以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高全民科学文化素质

项目实施是否产生社会综合效益

有所提高

有所提高

 

10

10

澳门金沙总站6165教育是提升公众科技素养、发展创新文化的重要手段, 更是公众为适应现代社会科技发展、提升生活质量的需求

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

有所提升

有所提升

 

10

10

社会公
众满意
度指标

观展群众满意度

项目服务对象对项目的满意程度是否达到绩效目标

90%

93.50%

宣传力度不够、展品维修等原因,影响观展群众满意度。

10

10

合计

 

 

 

 

 

100

99.08







2018年度绩效目标评分表

项目单位:金沙总站6165



主管单位:南宁市科学技术协会


项目名称:金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购



一级指标

指标名称

指标解释

年初指标值

实际完成值

备注

评价分值

自评得分

产出指标

结算款支付完成率(实际支付的结算款金额/应支付的结算款金额*100%

项目款是否应付尽付,支付比例是否达到绩效目标。

100%

100%

实际支付0.00万元,应支付0.00万元。

15

15

实际施工完成量

实际收货的展品数量是否达到绩效目标。

10580平方米

10580平方米

 

10

10

因结算款支付不及时而延误布展工作的天数

展品结算款支付时效是否达到绩效目标。

0

0

 

10

10

科技馆施工验收合格率(验收合格的布展面积/实际进行施工的布展面积*100%

展品验收合格率是否达到绩效目标。

100%

100%

 

10

10

结算款支付按计划完成率(结算款的实际支付进度/结算款的预期支付进度*100%

实际支付结算款占年初预算的比例是否达到绩效目标。

100%

0

实际支付0.00万元,计划支付345.16万元。

15

0

布展单价控制率(实际布展单价/2400*100%

成本控制是否达到绩效目标。

100%

100%

 

10

10

效果指标

提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及澳门金沙总站6165知识的场馆环境

项目实施是否产生社会综合效益

有所提高

有所提高

 

10

10

澳门金沙总站6165教育是提升公众科技素养、发展创新文化的重要手段, 是公众适应现代社会科技发展、提升生活质量的需求

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

有所提升

有所提升

 

10

10

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

项目服务对象对项目的满意程度是否达到绩效目标

90%以上

93.50%

宣传力度不够、场馆配套设施缺乏等原因,一定程度上影响服务对象满意度。

10

10

合计

 

 

 

 

 

100

85





















第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目:该项目是对金沙总站6165的序厅、澳门金沙总站6165长廊、7个常设展厅、2个功能区及一座科技影院的空间和环境布展。包括展馆二次装修、展品购置制作和布展、以及实验仪器设备、特效影院设备、导览设施、安检票务系统等配套设施购置和安装。项目布展总面积为10580.3平方米,项目投资概算为9307.04万元。


(金沙总站61652018年度部门决算公开附表见附件)


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